Calculatia costurilor auxiliare de productie ale intreprinderii.

BUGETUL CHELTUIELILOR PENTRU ACTIVITATEA AUXILIARĂ

a) Atelier Întreținere și Reparații

Secția	Producția	Total	Materiale	Obiecte	Lucrări și	Energie și	Salarii	Contrib.	Amortiz.
	(om-ore)	Cheltuieli	consum.	inventar	servicii	apa
Cusătorie	10.747,19	128.966,23	12.896,62	23.213,92	15.475,95	45.138,18	19.344,94	3.868,99	9.027,64
Finisare	8.732,09	104.785,07	10.478,51	18.861,31	12.574,21	36.674,77	15.717,76	3.143,55	7.334,95
CT	2.910,70	34.928,36	3.492,84	6.287,10	4.191,40	12.224,92	5.239,25	1.047,85	2.444,98
TOTAL	22.389,97	268.679,65	26.867,97	48.362,34	32.241,56	94.037,88	40.301,95	8.060,39	18.807,58
b) Centrala Termică
Secția	Producția	Total	Materiale	Obiecte	Lucrări și	Energie și	Salarii	Contrib.	Amortiz.
	(Gcal)	Cheltuieli	consum.	inventar	servicii	apa
Cusătorie	1.200,39	38.412,64	3.841,26	6.914,27	4.609,52	13.444,42	5.761,90	1.152,38	2.688,88
Finisare	975,32	31.210,27	3.121,03	5.617,85	3.745,23	10.923,59	4.681,54	936,31	2.184,72
AIR	325,11	10.403,42	1.040,34	1.872,62	1.248,41	3.641,20	1.560,51	312,10	728,24
TOTAL	2.500,82	80.026,33	8.002,63	14.404,74	9.603,16	28.009,22	12.003,95	2.400,79	5.601,84
BUGETUL CHELTUIELILOR INDIRECTE ALE SECȚIILOR ACTIVITĂȚII DE BAZĂ
Denumire	Total	Materiale	Obiecte	Lucrări și	Energie și	Alte chelt.	Salarii	Contrib.	Amortiz.
cheltuieli		consum.	inventar	servicii	apa	Materiale
Cusătorie	57.467,59	12.642,87	1.149,35	6.896,11	11.493,52	4.597,41	10.344,17	2.068,83	8.275,33
CIFU	25.860,42	5.689,29	517,21	3.103,25	5.172,08	2.068,83	4.654,88	930,98	3.723,90
CGS total	31.607,18	6.953,58	632,14	3.792,86	6.321,44	2.528,57	5.689,29	1.137,86	4.551,43
-ch. Gen	15.171,44	3.337,72	303,43	1.820,57	3.034,29	1.213,72	2.730,86	546,17	2.184,69
-ch protec	11.694,66	2.572,82	233,89	1.403,36	2.338,93	935,57	2.105,04	421,01	1.684,03
-ch gospod	4.741,08	1.043,04	94,82	568,93	948,22	379,29	853,39	170,68	682,72
Finisare	8.127,67	1.788,09	162,55	975,32	1.625,53	650,21	1.462,98	292,60	1.170,39
CIFU	3.657,45	804,64	73,15	438,89	731,49	292,60	658,34	131,67	526,67
CGS total	4.470,22	983,45	89,40	536,43	894,04	357,62	804,64	160,93	643,71
-ch gen	2.145,71	472,06	42,91	257,48	429,14	171,66	386,23	77,25	308,98
-ch protec	1.653,98	363,88	33,08	198,48	330,80	132,32	297,72	59,54	238,17
-ch gospod	670,53	147,52	13,41	80,46	134,11	53,64	120,70	24,14	96,56

CENTRALIZARE

	TOTAL	65.595,27	14.430,96	1.311,91	7.871,43	13.119,05	5.247,62	11.807,15	2.361,43	9.445,72
	CIFU	29.517,87	6.493,93	590,36	3.542,14	5.903,57	2.361,43	5.313,22	1.062,64	4.250,57
	CGS total	36.077,40	7.937,03	721,55	4.329,29	7.215,48	2.886,19	6.493,93	1.298,79	5.195,15
	-ch gen	17.317,15	3.809,77	346,34	2.078,06	3.463,43	1.385,37	3.117,09	623,42	2.493,67
	-ch protec	13.348,64	2.936,70	266,97	1.601,84	2.669,73	1.067,89	2.402,75	480,55	1.922,20
	-ch gospod	5.411,61	1.190,55	108,23	649,39	1.082,32	432,93	974,09	194,82	779,27
BUGETUL CHELTUIELILOR GENERALE DE ADMINISTRAȚIE ALE ÎNTREPRINDERII
	Denumire	Total	Materiale	Obiecte	Lucrări și	Energie și	Alte chelt.	Salarii	Contrib.	Amortiz.
	cheltuieli		consum.	inventar	servicii	apa	Materiale
	Ch protec
	muncii	892,40	178,48	89,24	133,86	89,24	44,62	196,33	39,27	121,37
	Ch protec
	mediului	535,44	107,09	53,54	80,32	53,54	26,77	117,80	23,56	72,82
	Chelt
	gospod	803,16	160,63	80,32	120,47	80,32	40,16	176,70	35,34	109,23
	TOTAL	2.231,00	446,20	223,10	334,65	223,10	111,55	490,82	98,16	303,42
BUGETUL CHELTUIELILOR DE DESFACERE
	Denumire	Total	Materiale	Obiecte	Lucrări și	Energie și	Alte chelt.	Salarii	Contrib.	Amortiz.
	cheltuieli		consum.	inventar	servicii	apa	Materiale
	Chelt desf la
	intern	3.571,77	714,35	357,18	535,77	357,18	178,59	785,79	157,16	485,76
	Ch desfac la
	export	1.759,23	351,85	175,92	263,88	175,92	87,96	387,03	77,41	239,26
	TOTAL	5.331,00	1.066,20	533,10	799,65	533,10	266,55	1.172,82	234,56	725,02
BUGETUL GENERAL AL CHELTUIELILOR DE EXPLOATARE
		Total	Materii	Materiale	Obiecte	Lucrări și	Energie și	Alte chelt.	Salarii +	Amortiz.
	Bugete		prime	consum.	inventar	servicii	apa	Materiale	Contrib
	Bug mat
	prime	40.548,00	40.548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bug chelt
	manop	87.137,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.137,35	0,00
	Bug ch indir
	sect	65.595,27	0,00	14.430,96	1.311,91	7.871,43	13.119,05	5.247,62	14.168,58	9.445,72
	Bug ch de
	admin gen	2.231,00	0,00	446,20	223,10	334,65	223,10	111,55	588,98	303,42
	Bug chelt
	desfac	5.331,00	0,00	1.066,20	533,10	799,65	533,10	266,55	1.407,38	725,02
	TOTAL	200.842,62	40.548,00	15.943,36	2.068,11	9.005,73	13.875,25	5.625,72	103.302,30	10.474,15